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政务公开

UU快三市财政局2017年度部门决算

有关情况的说明

2018-09-13 15:00  点击:[]  来源:办公室

一、部门概况   

1、部门职责   

UU快三市财政局主要执行国家财政、税收的法规、制度和方针、政策;组织拟订财政、税收、财务会计等方面的管理办法和实施意见,并监督实施。制定全市财政发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策,参与制定全市各项宏观经济政策;组织执行中央与地方、国家与UU快三免费注册的分配政策;提出运用财税政策实现宏观调控和综合平衡社会财力的建议。编制年度市级财政预决算草案并组织执行向市人大常委会报告财政决算。制定财政预算收入计划,管理市级各项财政收入,监督各区、县预算的执行,组织农业税收的征收管理,管理和监督农业综合开发项目资金。 

2、机构设置   

根据职责,我局机关现设19个行政处室,3个2级事业单位。2017年末编制数186人,其中行政编制136人,工勤13人,事业编制37人,实有在职人员160人,其中行政人员130名,事业30人,离休3人,退休66人。   

二、2017年度收入支出情况说明   

2017年度本部门收入4385.33万元,2016年度收入4936.68万元,比上年减少12%,2017年度本部门支出4627.6万元,2016年度支出5107.19万元,比上年减少13%,原因是预算减少了项目支出信息化建设项目经费;2017年度财政拨款收入4385.33万元,2017年年初结转和结余257.7万元;本年支出4627.6万元,年未结转和结余15.42万元。   

1.2017年度收入决算情况说明

2017年度本部门收入合计4385.33万元,全部为财政拨款收入。   

2.2017年支出决算情况说明

2017年度本部门支出合计4627.26万元,其中:基本支出3083.62万元,占本年支出的67%,比上年增加250.64万元,增长18%,原因是本年有调入人员及公积金的增加;项目支出1543.64万元,占本年支出的33%,比上年减少560万元,减少27%,原因是减少了信息化建设项目经费的支出。   

3.“三公”经费支出情况

2017年“三公”经费支出3.4万元,2016年“三公”经费支出10.46万元,比上年减少7.06万元,下降68%,主要原因自2016年7月公务用车改革后,公车运行维护费减少了。   

4.机关运行经费支出情况   

本部门2017年度机关运行经费支出4472.37万元,(与部门决算中行政单位和参公单位一般公共预算拨款基本支出在公用经费之和保持保持一致),比2016年减少634.82万元,主要原因是:本年有调出、退休、死亡人员,三公经费也比去年有所下降,项目经费中减少了信息化建设资金。   

5.关于政府采购支出说明   

本部门2017年度政府采购支出总额514.17万元,其中:政府采购货物支出96.17万元,政府采购服务支出418万元。   

6.国有资产占用情况说明   

截止2017年12月31日,本部门共有车辆9辆,一般公务用车8辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于通信机要;(实有车辆为2辆,其余7辆公务车改革后已交回机关事务局,因审核手续尚未下达,故未做下账处理)单位价值50万元以上通用设备5台(套),单位100万元以上的专用设备1台(套)。   

7.名词解释   

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。   

(二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。   

(三)一般公共服务支出:指用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作的支出。   

(四)商业服务业支出:指纳入部门预算管理商业发展服务方面的支出。   

(五)住房保障支出:指机关及所属单位按照政策规定用于住房公积金缴存方面的支出。   

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出  

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   

(九)三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。   

(十) 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、取暖费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费及物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

                                                                                                 UU快三市财政局   

                                                                                                 2018年9月11日   

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